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| 评审项目 | 评审内容 | 评审要点 | 评审方法 |
| 10. 不合格品控制 | 10.1企业应确保不合格品的识别和控制。不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限应在形成文件的程序中做出规定。 | 根据本单位实际情况，制定不合格品（项）控制的范围、程序、内容以下： （1）不合格品（项）的记录、标识、存放、隔离等； （2）不合格品（项）原因分析、处置及处置后的检验等； （3）对不合格品（项）所采取纠正措施的制定、评审、批准、实施及其跟踪验证等。 | 1、不合格品（项）控制程序文件（管理制度） 结合受理的许可项目特性，查阅不合格品（项）控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件，审查不合格品（项）控制程序范围、程序、内容是否符合规定。 2、不合格品（项）控制的实施 根据抽查产品（设备）质量档案和现场巡视，追踪不合格品（项）报告及相关资料，审查不合格品（项）控制是否符合以下要求： （1）不合格品的记录、标识、存放、隔离符合质量体系文件规定； （2）对不合格品（项）进行原因分析，按规定程序进行处置； （3）不合格品（项）处置后进行检验； （4）纠正措施的制定、评审、批准、实施及其跟踪验证符合规定程序的要求，纠正措施合理、有效。 |
特种设备制造许可证列表：
锅炉安装资质，电梯安装资质，压力管道安装资质，压力管道元件制造许可证，压力容器制造许可证，起重机械安装 维修许可证，客运索道制造许可证，大型游乐设施制造许可证，安全附件及安全保护装置制造许可证
工业产品生产许可证：
人造板制造许可证，钢丝绳制造许可证，泵制造许可证，空气压缩机制造许可证，蓄电池生产许可证，防爆电气制造许可证，轻小型起重运输设备制造许可证，电热毯生产许可证，眼镜制造许可证，建筑外窗制造许可证，特种劳动防护用品生产许可证，建筑防水卷材生产许可证，燃气器具生产许可证，食品添加剂生产许可证
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