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| 评审项目 | 评审内容 | 评审要点 | 评审方法 |
| 4. 文件和记录控制 | 4.1企业应对文件进行控制。 | 应建立文件控制程序，文件的控制范围、程序、内容如下：应规定文件的编制、审批、发放、回收、更改、借阅等控制要求。 （1）受控文件的类别确定，包括质量保证体系文件、外来文件（注）、其他需要控制的文件等； 注：外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件，设计文件鉴定报告，型式试验报告，监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。其中安全技术规范、标准必须有正式版本。 （法律、标准、技术规范等文件参考件附件6） （2）文件的编制、会签、审批、标识、发放、更改、回收、借阅等的规定，其中外来文件控制还应当有收集、购买、接收等规定； （3）体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本的规定。 （4）文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁的规定，并定期确认文件的有效性，作废文件应回收或进行适当的标识。 | 1、文件和记录控制程序文件（管理制度） 结合申请单位的实际情况和受理的许可项目特性，查阅文件和记录控制程序（管理制度）等质量保证体系文件。审查是否明确规定了文件和记录的受控范围、程序、内容及其编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁（对于外来文件还应当包括收集、购买、接收）的要求，质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存等规定。 2、文件和记录的控制 结合抽查产品（设备）的质量档案，查阅施工方案、设计文件、作业（工艺）文件、质量记录、检验检测和试验报告（包括分供方提供的检验检测和试验报告）等，审查这些文件和记录的有效性及其编制、审批、会签、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁是否符合相关要求，现场使用的文件和记录是否是有效版本。 质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存是否符合规定。 3、法规、安全技术规范及标准的完整与有效性 查阅相关的法规、安全技术规范及标准明细表，审查申请单位所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标准是否齐全完整，是否是有效版本。 4、抽查记录档案的控制和检索的便捷情况。 |
特种设备制造许可证列表：
锅炉安装资质，电梯安装资质，压力管道安装资质，压力管道元件制造许可证，压力容器制造许可证，起重机械安装 维修许可证，客运索道制造许可证，大型游乐设施制造许可证，安全附件及安全保护装置制造许可证
工业产品生产许可证：
人造板制造许可证，钢丝绳制造许可证，泵制造许可证，空气压缩机制造许可证，蓄电池生产许可证，防爆电气制造许可证，轻小型起重运输设备制造许可证，电热毯生产许可证，眼镜制造许可证，建筑外窗制造许可证，特种劳动防护用品生产许可证，建筑防水卷材生产许可证，燃气器具生产许可证，食品添加剂生产许可证
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